波西亚时光ce修改器

關于碌曲縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告

來源: 作者: 發布時間:2019-03-14 09:22:27 閱讀次數:


      

關于碌曲縣2018年財政預算

執行情況和2019年財政

預算草案的報告(書面)

2018年12 月26日在碌曲縣第十八屆人民

代表大會第三次會議上


碌曲縣財政局局長   李建明


各位代表:

受縣人民政府委托,我向大會報告2018年全縣財政預算執行情況和2019年財政預算(草案)報告,請予審議,并請各位代表及其他列席人士提出寶貴的意見、建議。

一、2018年財政預算執行情況

2018年,面對復雜嚴峻的宏觀經濟形勢和脫貧摘帽重任,在縣委、縣政府的正確領導和上級財政部門的關心支持下,在縣人大、縣政協的監督指導下,緊緊圍繞縣十八屆人大二次會議批準的財政預算,以及縣十八屆人大常委會第十次、十一次會議批準的調整預算,全面落實新發展理念,主動適應經濟發展新常態,扎實推進供給側結構性改革,著力穩增長保態勢,調結構促轉型,夯基礎創優勢,辦實事惠民生,有力地促進了經濟企穩回升、穩中向好。在此基礎上,財政預算執行情況總體平穩,為加快推進重點項目建設和進一步保障改善民生提供了有力支撐。

  (一)2018年財政收支情況

1.一般公共預算

截止11月30日,全縣累計完成大口徑財政收入5080萬元,占年度預算目標的110.35%,超均衡進度860萬元,超全年任務476萬元,同比增長33.24%,增收1267萬元;完成公共財政預算收入2366萬元,占年度預算目標的103.56%,超均衡進度272萬元,超全年任務81萬元,同比增長31.89%,增收572萬元。

分部門完成情況:稅務部門累計組織收入4131萬元,同比增長38.47%,增收1148萬元,超全年任務733萬元;財政部門累計組織收入949萬元,同比增長14.42%,增收119萬元,較全年任務相差256萬元。

全縣完成一般公共預算支出16.78億元,占調整預算數的97.97%,同比增長13.35%,增支1.98億元。一般公共服務、公共安全、教育、社會保障等八項重點支出完成94523萬元,同比增長17.1%,增支13802萬元。教育、養老、醫療、就業、低保等五項支出30691萬元,占一般公共預算支出的18.28%。

2.政府性基金預算

截止11月30日,全縣累計完成政府性基金收入371萬元,占年度預算目標980萬元的37.86%,同比下降58.96%,減收533萬元。累計完成政府性基金支出450萬元,占年度預算目標1201萬元的37.47%,同比下降69.69%,減支1035萬元。年初預算的碌曲縣國際大酒店因項目建設前未在住建部門報備,無法開具《規劃條件通知書》及財富廣場在掛牌出讓期間無法繳納拍賣保證金,導致以上兩項土地未能出讓,造成短收。

3.國有資本經營預算

由于我縣沒有大中型國有企業或國有持股企業,因此2018年縣級國有資本經營預算沒有收支。

4.社保基金預算

截止11月30日,全縣社保基金收入完成3055萬元,占全年預算數10539萬元的28.98%;全縣社保基金支出完成5606萬元,占全年預算數9383萬元的59.75%。年初我縣將行政事業單位職工養老保險基金6833萬元納入社保基金預算,但因全省范圍機關養老保險測算口徑不一,2018年暫無此項收入。

(二)2018年財政收支預計完成情況

2018年,我縣預計完成大口徑財政收入5240萬元,占預算任務數4604萬元的113.81%,超收636萬元,較上年實際完成數4296萬元增長21.97%,增收944萬元。公共財政收入預計完成2500萬元,占預算任務數2285萬元的109.41%,超收215萬元,較上年實際完成數2116萬元增長18.15%,增收384萬元。

全年累計一般公共預算支出預計完成17.13億元,較上年實際完成數14.68億元增長16.64%,增支2.44億元。

二、充分發揮財政職能,深入推進各項工作

   (一)加強征管力度,確保收入及時入庫。在經濟下行壓力持續加大和結構性減稅政策集中出臺的形勢下,財稅部門緊密合作,不斷強化狠抓收入各項工作,積極開展稅源調查、重點稅源分析和全面推行“營改增”各項工作,不斷挖掘財政增收潛力,清理和規范稅收減免,堅持依法治稅,加大稅收監管力度,大力清繳欠稅,做到了應收盡收,確保了財政收入及時入庫。

   (二)強化支出管理,提高財政保障能力。我們牢固樹立以人為本的理財觀念,緊緊圍繞深化改革一系列部署要求和省委、省政府“三保”政策措施,量力而行、盡力而為,在全年財政特別困難的情況下,全力保障重點支出需要。一是按月足額發放干部職工及離退休人員工資,截止11月底累計發放各類人員工資及補助3.96億元,預計全年將落實人員經費4.37億元;二是各部門公用經費以授權支付的方式按進度撥付,確保了機構正常運轉及社會各項事業發展需要,全年共計撥付公務費1104萬元,專項業務費6298萬元。三是專項資金按進度及時撥付,截止11月底,累計支出各類專項資金11.25億元,支出進度達到98%;四是全力保障縣委、縣政府確定的重大決策資金及突發性支出需要,截止11月底累計撥付8265萬元,其中:集中供熱縣級補助1600萬元、2011-2017年公益林補償840萬元、旅游發展資金800萬元、國開行貸款還本付息資金579萬元、教育均衡發展等經費695萬元、環境衛生專項治理經費763萬元、 夏河機場航線補貼500萬元、“一事一議”項目縣級配套資金200萬元、2017年計劃生育人均投入事業費180萬元、2017年藥品零差率補助142萬元、2017年僧人生活補助191萬元、文化演藝公司補助194萬元、電子招標系統項目建設資金100萬元、行政中心室外工程缺口80萬元和其他突發性支出1401萬元。

(三)支持精準脫貧工作,重點資金落實到位。今年在縣財政十分困難的情況下,我們緊緊圍繞精準脫貧工作目標,全力支持重點工作任務落實。一是根據國務院和省、州關于支持貧困縣開展統籌整合使用財政涉農資金試點的實施意見精神,結合我縣實際,共計整合項目資金10089萬元用于脫貧攻堅;二是重點支持生態文明小康村建設,2018年我縣爭取生態功能區轉移支付資金6124萬元,其中將2941萬元整合用于生態文明小康村建設;三是按照省級專項扶貧計劃,加快財政扶貧專項資金撥付。截至目前累計撥付財政扶貧資金27322萬元,支出率達到98.2%,全部用于改善我縣貧困村組的生產生活條件和基礎設施建設;四是全面組織開展“精準扶貧專項貸款”清收、續貸工作。根據精準扶貧專項貸款摸底調查情況,全縣共有符合正常續貸條件和主體變更的987戶,4935萬元,其中:符合正常續貸條件的967戶,主體變更20戶,截至12月19日辦理完成正常續貸手續967戶,4835萬元,完成主體變更19戶,95萬元,續貸率為99.9%,解決了貧困戶還款壓力大、持續發展生產缺乏資金的問題,為貧困戶脫貧致富提供了有力的資金支撐。全縣共有161戶不符合續貸政策或沒有續貸需求,截至12月19日已收回153戶,765萬元,逾期8戶,40萬元,回收率為95.03%。   

(四)爭取上級扶持資金,有效緩解支出壓力。針對我縣財源匱乏,財政收入增長乏力,自給率低的實際,我們始終堅持一手抓財政收入的征管,一手抓上級補助資金的爭取,密切關注中央、省委對藏區實施的各項財政政策,先后多次向上級反映我縣的實際困難,大力爭取上級財政補助資金,截至目前,累計爭取新增財力性轉移支付資金1.04億元,可用財力總量達到5.42億元;爭取地方政府債券資金3.06億元、天津市對口援助資金900萬元。上級轉移支付和各類專項資金的有力支持,有效的緩解了我縣財政收支矛盾和財政運行困難的現狀,為我縣經濟社會各項事業發展提供堅實的資金保障。 

   (五)加大民生投入力度,支出需求保障有力。我們始終以保障民生為重點,堅持把農牧民增收放在首要位置,一是認真貫徹落實各項惠農資金發放政策,促進農牧民增收,目前通過“一折統”累計落實各類惠農資金6383萬元;二是全力保障義務教育均衡發展各類資金6891萬元;三是落實養老和醫療保險資金共計2851萬元;四是加大財政“一事一議”獎補項目建設力度,建成牧道、人畜飲水、便民橋等項目,為我縣農牧民生產生活提供了便利;五是加大城鄉環境衛生整治資金投入力度,共計落實環境衛生各類經費763萬元,為我縣環境衛生綜合整治工作順利開展提供了強有力的資金保障。

   (六)深化財政各項改革,健全工作體制機制。一是深化預算管理改革,繼續完善由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算組成的政府預算體系。二是完善預決算公開。為進一步增強政府決算透明度,提升決算管理水平,根據省、州關于預決算公開工作相關要求,今年我縣參照省級預、決算公開模板,在人大批復后20日內在政府門戶網站進行了公開。三是全面清理財政專戶及部門銀行賬戶,推進國庫單一賬戶管理工作。按照省財政廳核查要求,我縣未被核準留存的25個財政專戶已全部清理。目前,只留存了社保基金等6個財政專戶。四是加強政府債務管理。全面落實中央、省關于進一步加強地方政府債務管理的要求,出臺加強政府債務管理的意見,對政府債務實行限額管理,分類納入預算。加強對政府債務的統計分析和動態監控,著力防范債務風險。

   (七)追蹤資金動態、杜絕違紀違規發生。為了更好的發揮財政資金效益,根據《預算法》、《會計法》等財經法規,組織財政、審計等相關部門財務專業人員開展了全縣扶貧專項資金、財政存量資金清理盤活、財政資金安全運行專項監督檢查、全縣財政涉農資金專項整治、罰繳分離收支兩條線執行情況等行動,對群眾關心、關注的民生項目資金進行跟蹤監管取得了實效,確保了財政資金的安全有效利用。

    三、存在的問題和困難

2018年財政工作取得的成績是縣委、縣政府正確領導的結果,是縣人大、縣政協關心支持的結果,更是全體財政干部職工兢兢業業、拼搏奮斗的結果。在看到成績的同時我們也要清醒地看到當前財政工作仍然存在諸多問題和不足,主要表現在:剛性支出需求直線上漲,財政收支矛盾不斷加大。 隨著職工工資調標,各項惠民政策落實,基建項目落地,債券規模增加等因素,我縣剛性支出猛增。導致我縣可用財力增量難抵支出增量,支出結構調整的空間極為有限,財政預算平衡難度大,給財力運轉帶來極大困難。近幾年津貼補貼提標、增人增資等因素影響,人員支出大幅增長,2018年,縣級可用財力為5.42億元,而全縣人員及機構運轉支出達到5.1億元,占可用財力的94.1%。在財力十分緊張的情況下,一些新出臺的政策性增支及突發性支出,需要地方配套的項目資金、項目前期費等資金量越來越大,政府性債務也到償還期,財政狀況不斷惡化。在民生保障、人員增資和科學發展觀績效考核獎等剛性支出不斷增加的情況下,財政不得不采取措施保障必要的支出需求,造成“寅吃卯糧”,導致我縣財政缺口將日益增大。

今年,面對嚴峻收支矛盾,我們繼續堅定信心,保持定力,積極應對復雜局面,全力克服重重困難,預算執行總體平穩,財政穩增長、保態勢、惠民生職能作用發揮較好。成績的取得,是縣委、縣政府科學決策、正確領導的結果,是縣人大、縣政協及代表委員們嚴格監督、精心指導的結果,是各部門以及全縣人民艱苦奮斗、共同努力的結果。

同時,我們也清醒認識到,隨著經濟發展進入新常態,我縣財政收入增長乏力與財政支出剛性增長之間的矛盾日益加劇,收支平衡壓力越來越大;財政保障能力還不能完全滿足各項事業快速發展的資金需求;部分支出結構不夠優化、資金使用效益不高等問題依然存在。對此,我們將高度重視,認真研究分析,采取有力措施加以解決。

四、2019年財政預算(草案)

當前,財政經濟形勢依然嚴峻復雜,各項財政減收增支因素十分突出。收入方面,國家將實施更加積極有效的財政政策,深入推進供給側結構性改革,全面落實“三去一降一補”要求,繼續大幅度減稅降費等,這些政策在促進產業轉型升級、減輕企業負擔的同時,也將大幅減少我縣財政收入。支出方面,增支政策多、剛性強。進一步提高社會保障、教育、醫療衛生等民生政策補助標準,推進脫貧攻堅,加強污染防治和生態環境保護,確保到期債務按時還本付息等,都需要大幅增加支出,財政收支矛盾依然突出。我們必須順應形勢發展變化,既要堅定信心,緊緊抓住有利條件,奮發有為;又要保持清醒頭腦,積極應對復雜局面,開拓進取,牢牢把握財政工作的主動權。

(一)指導思想:深入貫徹習近平總書記十九大報告精神,不忘初心,牢記使命,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,決勝全面建成小康社會。認真落實省、州、縣經濟工作安排部署,按照穩中求進的總基調,統籌推進“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局;圍繞縣委、縣政府的中心工作,堅持供給側結構性改革為主線,加快財源建設步伐,健全財政收入穩定增長機制;以保障民生為重點,繼續優化支出結構;以細化審核項目支出預算為重點,著力推進預算編制改革和制度創新,完善預算管理制度,提升財政科學化精細化管理水平;堅持厲行節約,精打細算,盤活存量資金,加大資金統籌力度;嚴格控制“三公”經費等一般性支出,切實降低行政運行成本;突出“保工資、保運轉、保基本民生”,切實落實好各項民生政策;加強預算公開,提高預算透明度,努力構建全面規范、公開透明的預算管理制度。 

(二)基本原則:一是收支平衡。堅持量入為出、量力而行,從嚴控制各項支出,確保收支平衡;二是統籌兼顧。按照“保工資、保運轉、保民生”的原則,調整和優化財政支出結構,圍繞全縣中心工作統籌財力,突出重點,確保重點領域和重點項目以及縣委、縣政府重大決策部署的落實;三是厲行節約。嚴格執行中央“八項規定”,強化公務支出管理,降低行政成本;四是講求績效。強化預算績效目標和績效評價結果及財政監督檢查結果的運用,提高資金使用效益;五是公開透明。堅持 “誰使用、誰公開”的原則,將公開透明貫穿于預算管理的全過程。

(三)財政預算草案

1.一般公共預算收支草案。2019年,一般公共財政預算收入在2018年預計完成數基礎上按10%的增幅增長,達到2750萬元,比2018年預計完成數2500萬元增加250萬元。按照公共財政收入增幅及轉移支付補助基數,初步測定全縣可用財力為54254萬元,按照“量入為出、收支平衡、不列赤字”的原則,全縣公共財政支出相應安排為54254萬元。

2.政府性基金預算草案。政府性基金收入350萬元(即:國有土地使用權出讓收入350萬元)。按照收支平衡和收入對應安排支出的原則,相應安排政府性基金支出350萬元。

3.國有資本經營預算草案。由于我縣沒有大中型國有企業或國有持股企業,因此2019年無國有資本經營預算收入。

4.社保基金預算草案。社會保險基金收入10625萬元,其中:企業養老910萬元,居民養老954萬元,機關養老6577萬元,職工醫療保險2114萬元。社會保險基金支出完成8587萬元。當年收支結余2038萬元。

目前提交大會審議的2018年財政預算執行情況只是預計數,2019年全縣財政收支預算只是建議數,因此2018年財政預算執行情況待決算匯編上報省州批復,2019年財政預算收支詳細情況待省、州經濟工作會議確定財政收入增長有關指標后,我們將及時進行調整,再按法定程序報縣人大常委會審查備案。

五、2019年財政工作重點

(一)著力抓好征管,提升財政整體實力

一是堅持以組織收入為要務,不斷改進與完善收入征管,進一步做大做強財政“蛋糕”。二是加強預算執行分析。在認真分析財政收入的基礎上,充分估計、預測各種有利和不利因素的影響,盯住全年收入目標,實行以月保季、以季保年,保證收入均衡入庫。三是完善收入征管手段。進一步強化、細化征管,認真查找征管薄弱環節,有效改進征管方式方法;依法組織收入,充分挖掘增收潛力,確保全年收入任務較好完成。

(二)著力優化支出,改善和保障民生

堅持以保障民生為重點,進一步調整和優化財政支出結構,增加公共財政對社會事業投入,促進社會事業全面發展。一是最大限度保工資、保運轉、保民生、保穩定。二是加大基礎設施建設投入,確保人民群眾生產生活條件改善,生活水平提高。三是加強涉農資金監管管理,促進涉農資金規范、高效、安全使用。

(三)著力創新體制,強化財政監督管理

堅持以改革創新為動力,進一步深化財政體制機制改革,推進精細化理財,構建公共財政體系。一是完善預算執行管理。進一步完善部門預算從編制到執行的各項規定和管理辦法,完善公用支出定額標準體系;加強預算支出監管,提高預算執行的均衡性、安全性、時效性;加大統籌力度,保證重點支出需要。二是完善國庫集中管理。進一步強化國庫資金管理,認真清理部門結余結轉的項目資金,加大統籌使用力度,提高財政資金使用效益。三是完善政府采購管理。進一步規范采購行為,提高工作效率,節約財政資金。四是加強國有資產監管。完善國有資產管理相關制度,促進國有資產保值增值。

(四)貫徹落實中央各項政策措施,堅持依法行政、依法理財

全面學習貫徹黨的十九大精神。一是堅持依法理財。要嚴格執行新預算法各項規定,按照中央財稅體制改革“改進預算管理制度,完善稅收制度,建立事權和支出責任相適應的制度”三大目標任務要求,堅決把中央各項政策措施貫徹落實到財政管理和改革發展各項工作中,守住發展和生態兩條底線,在財政收入預期化、支出剛性化中,推行管理科學化規范化標準化,著力打造“發展財政、民生財政、績效財政”,努力構建與碌曲發展階段性特征相適應的現代財政制度。二是認真落實積極財政政策。多渠道爭取省州加大對我縣投資和補助力度。結合落實好結構性減稅和普遍性降費各項措施,清理規范稅收等優惠政策,促進實體經濟健康發展。進一步完善民生保障政策和資金分配機制,努力增加公共產品有效供給,支持保障和改善民生。加大資金整合力度,建立生態環保投入正常增長機制,推動生態文明建設。

(五)增收節支,把提高收入質量擺在更加突出的位置,科學合理地編制2019年度財政收支預算

編制2019年財政收支預算的原則。在編制收入預算時,進一步樹立長期過“緊日子”的思想,更加注重收入質量的提高,堅持實事求是、積極穩妥、留有余地,充分考慮經濟下行、政策性減稅和普遍性降費的影響,落實收入預算由約束性轉為預期性的要求,收入預算與本縣經濟社會發展水平相適應。支出預算的編制進一步突出重點、有保有壓。積極立足于碌曲發展階段縣情實際,適應新的趨勢變化,堅決克服速度情結,實事求是,依法理財。一是實事求是地對待收入增速變化。二是牢固樹立正確的民生理念。堅持保基本、兜底線、促公平,統籌做好基本民生保障。

(六)要以創新思維全面深化財稅體制改革,做好新形勢下財政工作

努力做到生財有道、聚財有方、理財有規、用財有效。一是遵循經濟財政規律,嚴格按照經濟財政規律辦事,做大經濟蛋糕,增強財政綜合實力。二是嚴格執行新預算法,依法依規組織收入,繼續爭取上級支持。三是繼續加強結轉結余資金管理,盤活存量資金。四是堅持統籌兼顧、突出重點、有保有壓,重點保障工資、民生支出及已確定的重大支出。五是樹立“花了錢辦好事、花小錢辦大事、少花錢多辦事、不花錢也辦事”的績效理念,加大重點支出績效評價力度,提高資金使用效益。六是深化財稅改革。繼續擴大預決算公開范圍、細化公開內容;加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算之間的統籌力度;加強結轉和結余資金管理,上下聯動盤活各領域財政存量資金;完善預算穩定調節基金管理制度。

(七)加強財政管理能力建設,進一步嚴肅財經紀律

積極把民主生活會各項整改措施落實到財政日常管理工作中,切實履行黨風廉政建設主體責任。一是進一步提升戰略謀劃能力。努力提升宏觀把握能力、謀劃全局能力和戰略決策能力。二是提升服務保障能力。加強財政“四基”建設,做好基礎工作,健全制度體系,切實增強財政服務經濟社會發展的綜合保障能力。三是提升協調各方能力。積極向上對接匯報,主動向省州爭取有利于我縣的政策支持;加強橫向對接和溝通,積極爭取部門對財政工作的理解和支持;主動向下銜接,加強基層調研和對下級部門的指導。四是提升督辦落實能力。對縣委政府重大決策部署和主要領導批示,建立工作臺賬,明確時間節點,責任落實到人,提高工作實效。

各位代表:2019年財政工作面臨諸多挑戰,是我們精準脫貧鞏固提升年和 “十三五”規劃承上啟下的關鍵一年,完成與全國、全省同步實現全面建成小康社會的奮斗目標任務任重而道遠,我們將繼續堅持在縣委、縣政府的正確領導下,自覺接受人大對財政工作的監督,認真聽取政協委員對財政工作提出的意見和建議,切實轉變工作作風,深入推進財稅體制改革,提高財政管理水平,適應經濟社會發展新常態,奮力向前,主動作為,為全縣經濟社會發展提供堅強有力的財力保障。


附件:18年執行情況及19年預算.xlsx


點擊我關閉
波西亚时光ce修改器 欢乐生肖官方开奖 江西时时现在还有吗 彩5下载 重庆时时走势图个位 乌克兰美女的玉液琼浆 大咖汇集 比基尼美女壁纸1920x1080 日本美女比基尼色诱 送10元20元提现的棋牌 赛车全天人工免费计划